各相关部门、学院：

根据《云南省教育厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》要求，为做好我校相关工作，现将有关事项通知如下：

一、编报内容

（一）内部控制评价报告

按照《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）有关要求，根据基本指标和补充指标，以能够反映内部控制真实情况的相关材料为支撑，对学校2025年度内部控制建立与实施情况进行科学客观评价，形成内部控制评价结果与评价报告。

（二）内部控制报告

根据2025年度内部控制工作实际开展情况及内部控制评价情况，填写学校经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、债务、对外合作、科研、非学历教育办学等业务的内部控制建设情况，形成《学校2025年度内部控制报告》。

二、工作要求

（一）组织分工

依据《曲靖师范学院内部控制操作规范》（曲师党〔2026〕6号）文件规定，由审计处牵头完成内部控制评价，财务处牵头完成内部控制报告，各二级单位对相关业务内部控制建设和实施的有效性负责。

（二）工作流程

1. 收集材料

各相关部门、学院依据《2025年度内部控制评价工作资料准备任务分解清单》（附件1）收集相关材料，在材料明细栏补充相关材料信息，以PDF文件格式提交，并于3月18日前通过OA系统发送至审计处朱平老师（联系电话：18187233770）。

2. 内部控制自评

审计处根据收集到的材料，牵头依据《内控评价基层单位数据》（附件2）开展内部控制自评，并于3月20日之前通过系统将自评结果和支撑材料提交至省教育厅进行复核。

3. 省教育厅复核

省教育厅将在3月24日前完成复核工作。学校收到复核意见书后，应根据复核发现的问题补充整改措施。若存在复核发现的问题，需由评价填报人员补充针对这些问题的整改措施。

4. 编制内部控制报告

教育厅复核通过后，财务处牵头于3月30日前完成内部控制报告的编制工作。报告内容应涵盖内部控制评价报告及省教育厅复核意见。

三、其他说明

上述工作完成后，省教育厅将选取10家单位对内部控制评价和内部控制报告进行抽查，选取3家高校开展现场核查。请各相关部门（学院）安排专人负责此项工作，精准报送资料，以确保学校内部控制评价结果的客观性与准确性。

特此通知。

附件1：2025年度内部控制评价工作资料准备任务分解清单

附件2：内控评价基层单位数据

曲靖师范学院内部控制领导小组办公室

2026年3月16日