曲靖师范学院2020年度部门决算公开

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖师范学院是中华人民共和国教育部批准、云南省人民政府举办的全日制普通高校。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为中心，以服务师生为根本，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校以全日制本科学历教育为主体，积极开展非学历教育，为地方基础教育培养合格师资，为社会经济发展培养合格人才，同时广泛开展国际交流与合作，为区域经济和社会发展提供人才支撑和智力支持。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年学校党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕学校升本中心工作和各项重点工作，迎难而上，积极作为，加快推进学校高质量发展。

1.加强党对学校工作的全面领导。坚决打赢疫情防控阻击战，做到“组织落实、措施落实、预案到位”；加强师生理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑；全面压实意识形态工作责任，高度重视网络舆情引导管理，完善网络舆情预警和应急机制；提升宣传思想工作质量；建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；全面提升基层党组织的组织力，推动基础党务管理“一张网”、智慧化；加强师资队伍建设；从严从实抓好省纪委省监委“蹲点式”监督检查反馈意见的整改工作；全面落实党风廉政建设责任，纵深推进全面从严治党；加强群团和统战工作。

2.认真落实立德树人根本任务。贯彻“新时代高教40条”；全面启动校内“质量工程”和教学平台建设；推进对外开放办学；推进“三全育人”综合试点工作；举全校之力，勠力冲刺“申硕”工作；开展“解放思想，转变观念”教育大讨论；提高思想政治教育工作的针对性和实效性；发挥校园文化以文化人功能；加强毕业生就业指导与创新创业教育工作。

3.推进学校治理体系和治理能力现代化。完善领导体制和运转机制；科学编制“十四五”事业发展规划；推进学分制改革和专业综合评价工作；持续推进学校转型发展；推进制度“废改立”工作，以“政策讲习”活动为抓手，全面推进制度“废改立”工作，强化执行力建设；推进绩效分配制度改革。

4.推进科研和社会服务能力建设。推进科研评价体系改革；搭建重点科研平台；进一步拓展校校、校地、校政合作与交流空间；加强新型智库建设；助力精准脱贫攻坚战。

5.加强办学保障条件建设。加强保障体系建设，优化财务管理，提高资产管理水平；加强智慧校园建设，提高校园管理数字化水平，平安校园建设；强化监督检查与执行反馈。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成情况

曲靖师范学院2020年度部门决算报表汇编范围为独立核算单户录入报表1户，即曲靖师范学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.2020年根据（云编办[2020]13号）文件核定的学校教职工编制数为1000人。此外，编外长期聘用人员139人由学校自筹经费解决薪酬待遇。

2.离退休人员240人。其中：离休8人，退休232人。

3.实有车辆编制7辆，年末实有车辆6辆，其中公务用车保有量6量，主要用于曲靖师范学院岗位定向化保障、机要通讯、应急保障和其他一般业务用车。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件：本部门2020会计年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖师范学院2020年决算收入总额33,044.98万元（含年初结转386.77万元）。其中：财政拨款收入24,378.93万元，占总收入的74.65%；事业收入7,045.87万元，占总收入的21.57%；其他收入1,233.41万元，占总收入的3.78%。曲靖师范学院2020年收入决算数较2019年增长86.47万元，下降了0.26%，主要原因是财政专项项目拨款较2019年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖师范学院2020年度支出33,044.98万元。其中：基本支出25,435.06万元，占总支出的76.97%；项目支出7,609.92万元，占总支出的23.03%。2020年度支出33,044.98万元，比2019年33,633.36万元减少588.38万元，下降1.75%，根据收入实现情况安排相应支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖师范学院日常教学运转的支出25,435.06万元。较2019年增长 24,414.36 万元，增长4.18%，主要原因一是学校本年度新招聘辅导员30名和引进高层次人才、人员支出增加；二是受疫情影响，为保证日常教学安全、有序运转，疫情防控支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖师范学院科研项目、专项项目工作的经费支出7,609.92万元。较2019年增长 9,218.99万元，下降17.45%，主要原因：一是中央和省级对人才奖励和国培计划等专项投入减少；二是安排基建项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖师范学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,765.69万元，占本年支出合计的74.95%。较2019年增长1,803.05万元，增长比例7.85%，主要原因：人力资源事物，人才发展等专项拨款增加；住房公积金等人员经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出155.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于省级人才发展专项支持经费、基层人才对口培养经费和各类宣传教育专项工作；

2.教育（类）支出20,898.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于人员支出，日常教学、行政运行支出，学生助学、奖补支出；

3.科学技术（类）支出53.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于科研支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,669.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

5.卫生健康（类）支出981.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费支出；

6.节能环保（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于曲靖师范学院承担节能环保支出；

7.住房保障（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖师范学院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为169.24万元，支出决算为19.96万元，完成预算的11.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.79万元，完成预算的13.48%；公务用车购置及运行费支出决算为19.33万元，完成预算的62.27%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的1.09%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，学校公务活动减少，因公出国境活动暂定，全年无因公出国境支出；各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，公务接待费用减少。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少36.12万元，下降54.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22.05万元，下降67.14%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.56万元，下降39.39%；公务接待费支出决算减少1.51万元，下降70.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，因公出国境活动暂定，全年无因公出国境支出；学校推迟开学，导致公务用车运行维护费大幅减少；各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.79万元，占35.09%；公务用车购置及运行维护费支出19.33万元，占62.86%；公务接待费支出0.63万元，占2.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.79万元，2020年派出1批共1人出国（境）课题调研交流，支出2.31万元；教育推介会支出8.48万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出19.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于曲靖师范学院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元，共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人。主要用学校开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖师范学院部门资产总额 68,382.88万元，其中，流动资产5,751.27万元，固定资产净值41,087.11万元，保障性住房净值7,645.25万元，在建工程5,009.82万元，无形资产净值8,889.43万元。与上年相比，本年资产总额增加149.15万元。处置房屋建筑物0平方米， 账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2批，账面原值95.52万元，无资产处置收入；出租房屋11,989.01 平方米，账面原值2,015.82 万元，实现资产使用收入744.91万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2,748.07万元，其中：政府采购货物支出2,432.17万元；政府采购工程支出303.18万元；政府采购服务支出12.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。